Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4120)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
4101	OBJ/2019/005	Obec Peder	NOVA - FROST s.r.o.	Objednávame si u Vás: výmenu z	NULL	27.11.2019	Objednávka
4102	OBJ/2021/001	Obec Peder	VRADOR s.r.o.	Opracované dosky na lavice 200	NULL	11.08.2021	Objednávka
4103	FD /2018/181	Obec Peder	Energie2, a.s.	Preplatok na el.energ. bud. Oc	-2.56	18.02.2019	Faktúra
4104	FD /2023/245	Obec Peder	Generali Poisťovňa,a.s.	Preplatok na úrazovom poisten	-6.57	01.02.2024	Faktúra
4105	FD /2018/167	Obec Peder	Energie2, a.s.	Preplatok el.energ. za 5/2018	-10.77	18.02.2019	Faktúra
4106	FD /2020/126	Obec Peder	KASUMEX	Preplatok na Fa 2020008762 (s	-10.79	11.08.2021	Faktúra
4107	FD /2018/285	Obec Peder	Energie2, a.s.	Fa za prepl. el.energ. za 9/20	-13.12	18.02.2019	Faktúra
4108	FD /2023/286	Obec Peder	MET Slovakia, a.s.	Vyúčt. fa za el.energ. za obd.	-25.76	01.02.2024	Faktúra
4109	FD /2018/206	Obec Peder	Energie2, a.s.	Fa: preplatok na el. energ. za	-58.23	18.02.2019	Faktúra
4110	FD /2018/226	Obec Peder	Energie2, a.s.	Preplatok el. energ. za 8/2018	-58.66	18.02.2019	Faktúra
4111	FD /2023/134	Obec Peder	VSE a.s.	El. energ. za obd. 01.01.2023-	-62.58	29.07.2023	Faktúra
4112	FD /2023/272	Obec Peder	MET Slovakia, a.s.	Vyúčt. fa za 10/2023 - budova	-65.06	01.02.2024	Faktúra
4113	FD /2023/249	Obec Peder	VSE a.s.	VSE-preplatok OCÚ, KD, TJ, VO	-91.49	01.02.2024	Faktúra
4114	FD /2023/241	Obec Peder	MET Slovakia, a.s.	Vyúčt. faktúra za 9/2023 - spr	-153.07	01.02.2024	Faktúra
4115	FD /2023/214	Obec Peder	MET Slovakia, a.s.	Vyúčt. faktúra za elektr. ener	-179.59	21.11.2023	Faktúra
4116	FD /2023/186	Obec Peder	MET Slovakia, a.s.	Vyúčt. fa za el.energ. - budov	-217.74	21.11.2023	Faktúra
4117	FD /2022/096	Obec Peder	VSE a.s.	Vrátenie preplatku za el. ener	-218.38	09.08.2022	Faktúra
4118	FD /2022/095	Obec Peder	VSE a.s.	Vrátenie - preplatok za 3/2022	-266.99	09.08.2022	Faktúra
4119	FD /2020/100	Obec Peder	Generali Poisťovňa,a.s.	Preplatok na poistnom - Posten	-279.18	11.08.2021	Faktúra
4120	FD /2023/246	Obec Peder	VSE a.s.	Vyúč. fakt. - VO - 1-4/23, Bud	-304.70	01.02.2024	Faktúra

Strana 206/206

Obec Peder

Všetky dokumenty